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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8904 Data de lançamento: 06/08/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde (PIES) - Estadual
Conta de Despesa: 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FÉRIAS FOLHA FERIAS AGOSTO 2025 0,00 341,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2025 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FÉRIAS FOLHA FERIAS AGOSTO 2025 341,64
06/08/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. folha de férias - AGOSTO/2025. 341,64
07/08/2025 Pagamento de Empenho 8904/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 341,64
TOTAL 341,64 341,64 341,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.