Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8916	Data de lançamento:	06/08/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FERIAS AGOSTO 2025	0,00	4.552,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2025	FÉRIAS FOLHA FERIAS AGOSTO 2025	4.552,70
06/08/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. folha de férias - AGOSTO/2025.		4.552,70
06/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			28,45
06/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			40,00
06/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			109,84
06/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			189,72
06/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			249,77
06/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			396,44
06/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			431,43
06/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			631,93
06/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			947,80
07/08/2025	Pagamento de Empenho 8916/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.527,32
TOTAL		4.552,70	4.552,70	4.552,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	06/08/2025	28,45		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	06/08/2025	40,00		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	06/08/2025	109,84		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	06/08/2025	189,72		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	06/08/2025	249,77		Lançada
Banrisul conta Consignação	06/08/2025	396,44		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	06/08/2025	431,43		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	06/08/2025	631,93		Lançada
Banco SICREDI	06/08/2025	947,80		Lançada
TOTAL		3.025,38