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Última atualização realizada em 03/11/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8916 Data de lançamento: 06/08/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS FOLHA FERIAS AGOSTO 2025 0,00 4.552,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2025 FÉRIAS FOLHA FERIAS AGOSTO 2025 4.552,70
06/08/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. folha de férias - AGOSTO/2025. 4.552,70
06/08/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 28,45
06/08/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 40,00
06/08/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 109,84
06/08/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 189,72
06/08/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 249,77
06/08/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 396,44
06/08/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 431,43
06/08/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 631,93
06/08/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 947,80
07/08/2025 Pagamento de Empenho 8916/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.527,32
TOTAL 4.552,70 4.552,70 4.552,70
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Mensalidade do sindicato 06/08/2025 28,45 Lançada
Adiantamento Vale Alimentação 06/08/2025 40,00 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 06/08/2025 109,84 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 06/08/2025 189,72 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 06/08/2025 249,77 Lançada
Banrisul conta Consignação 06/08/2025 396,44 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 06/08/2025 431,43 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 06/08/2025 631,93 Lançada
Banco SICREDI 06/08/2025 947,80 Lançada
TOTAL   3.025,38    

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