Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8920 |
Data de lançamento: |
06/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ações e Serviços Publicos de Sáude - Piso Enf. HSVF |
Conta de Despesa: |
3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PISO DE ENFERMAGEM SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS FOLHA FERIAS AGOSTO 2025 |
0,00 |
356,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2025 |
PISO DE ENFERMAGEM SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS FOLHA FERIAS AGOSTO 2025 |
356,42 |
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06/08/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de férias - AGOSTO/2025. |
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356,42 |
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TOTAL |
356,42 |
356,42 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
356,42 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.