| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8931 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Setor de Projetos e Engenharia | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL RESCISAO LUCAS AGOSTO 2025 | 0,00 | 5.900,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL RESCISAO LUCAS AGOSTO 2025 | 5.900,17 | ||
| 06/08/2025 | LIQUIDAÇÃO DO VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS DE JULHO DE 2025 DO SERVIDOR LUCAS MAZZOLENI PINTO | 5.900,17 | ||
| 07/08/2025 | Pagamento de Empenho 8931/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.900,17 | ||
| TOTAL | 5.900,17 | 5.900,17 | 5.900,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
