| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIVELTON ARAUJO DALLA LANA |
| Número do empenho: | 8948 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 1.050,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 1.050,00 | ||
| 06/08/2025 | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 1.050,00 | ||
| 12/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8948/2025 ELIVELTON ARAUJO DALLA LANA - 18970 | 882,00 | ||
| 12/08/2025 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 8948/2025 | 115,50 | ||
| 12/08/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8948/2025 | 52,50 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS -Retenções | 12/08/2025 | 115,50 | Lançada | |
| ISS | 12/08/2025 | 52,50 | Lançada | |
| TOTAL | 168,00 |
