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Exercício: 2025
Nome do Credor: MAURICIO BISCAINO DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8973	Data de lançamento:	07/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPARDE CURSO INTENSIVO SOBRE LEI8 DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ASPECTOS GERAIS E ATUAIS DA APLICAÇÃO DA LEI 14.133/2021 NO AUDITÓRIO DA DPM DIAS 12 E 13.08.2025 SAIDA DIA 11.08.2025 AS 13:00 HS RETORNO DIA 14.08.2025 AS 04:35 MIN.	419,67	1.049,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2025	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPARDE CURSO INTENSIVO SOBRE LEI8 DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ASPECTOS GERAIS E ATUAIS DA APLICAÇÃO DA LEI 14.133/2021 NO AUDITÓRIO DA DPM DIAS 12 E 13.08.2025 SAIDA DIA 11.08.2025 AS 13:00 HS RETORNO DIA 14.08.2025 AS 04:35 MIN.	1.049,18
07/08/2025	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPARDE CURSO INTENSIVO SOBRE LEI8 DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ASPECTOS GERAIS E ATUAIS DA APLICAÇÃO DA LEI 14.133/2021 NO AUDITÓRIO DA DPM DIAS 12 E 13.08.2025 SAIDA DIA 11.08.2025 AS 13:00 HS RETORNO DIA 14.08.2025 AS 04:35 MIN.		1.049,18
11/08/2025	Pagamento de Empenho 8973/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.049,18
TOTAL		1.049,18	1.049,18	1.049,18
SALDO A PAGAR				0,00