Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8978 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital com Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90014 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
Glicose 50% solução injetável - Ampola 10ml
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES INTERNADO E DO PRONTO ATENDIMENTO DO HMSVF |
0,67 |
134,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2025 |
Glicose 50% solução injetável - Ampola 10ml
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES INTERNADO E DO PRONTO ATENDIMENTO DO HMSVF |
134,00 |
|
|
| TOTAL |
134,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
134,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
