| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JW AGENCIA DE MARKETING LTDA |
| Número do empenho: | 8994 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 52 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PALESTRA MOTIVACIONAL Finalidade: CONTRATAÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL PARA CAPACITAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | PALESTRA MOTIVACIONAL Finalidade: CONTRATAÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL PARA CAPACITAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 5.000,00 | ||
| 12/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/174; | 5.000,00 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Empenho 8994/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
