Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FESP FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8995 |
Data de lançamento: |
11/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
TAXAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAXA
Finalidade: PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PPCI DA EMEI PANDORGA. |
271,30 |
271,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2025 |
TAXA
Finalidade: PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PPCI DA EMEI PANDORGA. |
271,30 |
|
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| TOTAL |
271,30 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
271,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
