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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LEIZA DE FATIMA HUBER FLORES

Dados do Empenho

Número do empenho:	9001	Data de lançamento:	11/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGEM NA VOLTA VIAGEM A PORTO ALEGRE QUE PARTICIPOU DO SEMINÁRIOP REG. SUL S/PARAMETROS NAC. DE QUAL.E EQUIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL ,	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGEM NA VOLTA VIAGEM A PORTO ALEGRE QUE PARTICIPOU DO SEMINÁRIOP REG. SUL S/PARAMETROS NAC. DE QUAL.E EQUIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL ,	180,00
11/08/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGEM NA VOLTA VIAGEM A PORTO ALEGRE QUE PARTICIPOU DO SEMINÁRIOP REG. SUL S/PARAMETROS NAC. DE QUAL.E EQUIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL ,		180,00
14/08/2025	Pagamento de Empenho 9001/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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