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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	9012	Data de lançamento:	11/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	90007 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2310.00	LINHA CHACRINHA – Turno Normal - 07 alunos - Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAS NA LINHA CHACRINHA REFERENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO.	6,69	15.453,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2025	LINHA CHACRINHA – Turno Normal - 07 alunos - Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAS NA LINHA CHACRINHA REFERENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO.	15.453,90
05/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/122; REF. EMPENHO 9012/2025 12699 - ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES		7.338,93
09/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			6.839,89
09/09/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9012/2025			256,86
09/09/2025	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 9012/2025			242,18
TOTAL		15.453,90	7.338,93	7.338,93
SALDO A PAGAR				8.114,97

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	09/09/2025	256,86	2902/2025	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	09/09/2025	242,18	2902/2025	Lançada
TOTAL		499,04