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Exercício: 2025
Nome do Credor: JS TRANSPORTE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9016	Data de lançamento:	11/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	90007 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3528.00	LINHA UMBU – Turno Normal - 23 alunos – Rota: sain - LINHA UMBU – Turno Normal - 23 alunos – Rota: sain Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO.	7,60	26.812,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2025	LINHA UMBU – Turno Normal - 23 alunos – Rota: sain - LINHA UMBU – Turno Normal - 23 alunos – Rota: sain Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO.	26.812,80
05/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/333; REF. EMPENHO 9016/2025 8381 - JS TRANSPORTE LTDA		12.692,00
09/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			12.019,32
09/09/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9016/2025			253,84
09/09/2025	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 9016/2025			418,84
TOTAL		26.812,80	12.692,00	12.692,00
SALDO A PAGAR				14.120,80

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	09/09/2025	253,84	2899/2025	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	09/09/2025	418,84	2899/2025	Lançada
TOTAL		672,68