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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9017 Data de lançamento: 11/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90007 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2251.20 LINHA PASSO DO FRANÇA – Turno Normal - 30 alunos– - LINHA PASSO DO FRANÇA – Turno Normal - 30 alunos– Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFERENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. 9,30 20.936,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2025 LINHA PASSO DO FRANÇA – Turno Normal - 30 alunos– - LINHA PASSO DO FRANÇA – Turno Normal - 30 alunos– Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFERENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. 20.936,16
TOTAL 20.936,16 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 20.936,16
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.