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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI	Exportar os Dados

Número do empenho:	9018	Data de lançamento:	11/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	90007 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3729.60	LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa - LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLORIA REFERENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO.	5,90	22.004,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2025	LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa - LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLORIA REFERENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO.	22.004,64
05/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/289; REF. EMPENHO 9018/2025 10326 - MARIA LUCIA MATIASI		9.634,70
09/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			9.124,06
09/09/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9018/2025			192,69
09/09/2025	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 9018/2025			317,95
TOTAL		22.004,64	9.634,70	9.634,70
SALDO A PAGAR				12.369,94

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	09/09/2025	192,69	2897/2025	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	09/09/2025	317,95	2897/2025	Lançada
TOTAL		510,64