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Exercício: 2025
Nome do Credor: CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9019	Data de lançamento:	11/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	90007 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2881.20	LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: - LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHÃO DURO REFERENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO.	6,00	17.287,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2025	LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: - LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHÃO DURO REFERENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO.	17.287,20
05/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/30; REF. EMPENHO 9019/2025 11185 - CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA		8.230,80
09/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			7.794,58
09/09/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9019/2025			164,61
09/09/2025	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 9019/2025			271,61
25/09/2025	estorno empenho	-9.056,40
TOTAL		8.230,80	8.230,80	8.230,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	09/09/2025	164,61	2894/2025	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	09/09/2025	271,61	2894/2025	Lançada
TOTAL		436,22