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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9019	Data de lançamento:	11/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2881.20	LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: - LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHÃO DURO REFERENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO.	6,00	17.287,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2025	LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: - LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHÃO DURO REFERENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO.	17.287,20
TOTAL		17.287,20	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				17.287,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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