Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 07.08.2025 DAS 05:00 AS 13:00 HS
48,61
48,61
1.00
E NO DIA 11.08.2025 P/STA MARIA NO VEIC. JCZ 3D50 DAS 10:30 AS 21:00 HS
95,00
95,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 07.08.2025 DAS 05:00 AS 13:00 HS E NO DIA 11.08.2025 P/STA MARIA NO VEIC. JCZ 3D50 DAS 10:30 AS 21:00 HS
143,61
12/08/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 07.08.2025 DAS 05:00 AS 13:00 HS
E NO DIA 11.08.2025 P/STA MARIA NO VEIC. JCZ 3D50 DAS 10:30 AS 21:00 HS
143,61
14/08/2025
Pagamento de Empenho 9035/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
143,61
TOTAL
143,61
143,61
143,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
