Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBERTO GARCIA GUTERRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	9036	Data de lançamento:	12/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JCZ 3D50 NJO DIA 11.08.2025 DAS 10:30 AS 21:00 HS	150,01	150,01

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JCZ 3D50 NJO DIA 11.08.2025 DAS 10:30 AS 21:00 HS	150,01
12/08/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JCZ 3D50 NJO DIA 11.08.2025 DAS 10:30 AS 21:00 HS		150,01
14/08/2025	Pagamento de Empenho 9036/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			150,01
TOTAL		150,01	150,01	150,01
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®