| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSEANE MEDIANEIRA DE OLIVEIRA LOPES |
| Número do empenho: | 9038 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESAARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES P/CONSULTAS NO HUSM DIA 07.08.2025 DAS 20:30 AS 00:30 DIA 08.08.2025 | 41,96 | 41,96 |
| 1.00 | E NO DIA 09.08.2025 DAS 21:00 HS AS 00:39 DO DIA 10.08.2025 | 30,05 | 30,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | RESAARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES P/CONSULTAS NO HUSM DIA 07.08.2025 DAS 20:30 AS 00:30 DIA 08.08.2025 E NO DIA 09.08.2025 DAS 21:00 HS AS 00:39 DO DIA 10.08.2025 | 72,01 | ||
| 12/08/2025 | RESAARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES P/CONSULTAS NO HUSM DIA 07.08.2025 DAS 20:30 AS 00:30 DIA 08.08.2025 E NO DIA 09.08.2025 DAS 21:00 HS AS 00:39 DO DIA 10.08.2025 | 72,01 | ||
| 15/08/2025 | Pagamento de Empenho 9038/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 72,01 | ||
| TOTAL | 72,01 | 72,01 | 72,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
