Nome do Credor: JOSEANE MEDIANEIRA DE OLIVEIRA LOPES
Dados do Empenho
Número do empenho:
9038
Data de lançamento:
12/08/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESAARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES P/CONSULTAS NO HUSM DIA 07.08.2025 DAS 20:30 AS 00:30 DIA 08.08.2025
41,96
41,96
1.00
E NO DIA 09.08.2025 DAS 21:00 HS AS 00:39 DO DIA 10.08.2025
30,05
30,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2025
RESAARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES P/CONSULTAS NO HUSM DIA 07.08.2025 DAS 20:30 AS 00:30 DIA 08.08.2025 E NO DIA 09.08.2025 DAS 21:00 HS AS 00:39 DO DIA 10.08.2025
72,01
12/08/2025
RESAARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES P/CONSULTAS NO HUSM DIA 07.08.2025 DAS 20:30 AS 00:30 DIA 08.08.2025
E NO DIA 09.08.2025 DAS 21:00 HS AS 00:39 DO DIA 10.08.2025
72,01
15/08/2025
Pagamento de Empenho 9038/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
72,01
TOTAL
72,01
72,01
72,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
