Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/INTERNAÇÃO E CONSULTAS NO HUSM , NO VEIC. AZI 9C50 DIA 07.08.2025 DAS 20:30 AS 00:30 DO DIA 08.08.2025
39,97
39,97
1.00
E NO DIA 09.08.2025 .NO VEIC. AZI 9C50 DAS 21:00 AS 00:39 DIA 10.08.2025
41,96
41,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/INTERNAÇÃO E CONSULTAS NO HUSM , NO VEIC. AZI 9C50 DIA 07.08.2025 DAS 20:30 AS 00:30 DO DIA 08.08.2025 E NO DIA 09.08.2025 .NO VEIC. AZI 9C50 DAS 21:00 AS 00:39 DIA 10.08.2025
81,93
12/08/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/INTERNAÇÃO E CONSULTAS NO HUSM , NO VEIC. AZI 9C50 DIA 07.08.2025 DAS 20:30 AS 00:30 DO DIA 08.08.2025
E NO DIA 09.08.2025 .NO VEIC. AZI 9C50 DAS 21:00 AS 00:39 DIA 10.08.2025
81,93
15/08/2025
Pagamento de Empenho 9039/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
81,93
TOTAL
81,93
81,93
81,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
