Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9096 |
Data de lançamento: |
13/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
146 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JOGO LONA DE FREIO |
295,00 |
295,00 |
| 4.00 |
RETENTOR CUBO |
40,00 |
160,00 |
| 4.00 |
TRAVA ARANHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PALACA IRJ6130 |
12,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
JOGO LONA DE FREIO RETENTOR CUBO TRAVA ARANHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PALACA IRJ6130 |
503,00 |
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| 18/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/195;
REF. EMPENHO 9096/2025
895 - LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA |
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503,00 |
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| 20/08/2025 |
Pagamento de Empenho 9096/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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503,00 |
| TOTAL |
503,00 |
503,00 |
503,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
