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Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9097	Data de lançamento:	13/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	146 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DOS FREIOS E EIXO DIREITO	800,00	800,00
1.00	SERVIÇO TROCA DE ÓLEO DE CAIXA E DIFERENCIAL	500,00	500,00
1.00	SERVIÇO REVISAR ROLAMENTOS E RETENTORES	600,00	600,00
1.00	SERVIÇO REVISAR CARDAN E CRUZETAS	400,00	400,00
1.00	SERVIÇO TIRAR EIXO E TROCAR PIVÔ Finalidade: PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PALACA IRJ6130	550,00	550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2025	SERVIÇO DOS FREIOS E EIXO DIREITO SERVIÇO TROCA DE ÓLEO DE CAIXA E DIFERENCIAL SERVIÇO REVISAR ROLAMENTOS E RETENTORES SERVIÇO REVISAR CARDAN E CRUZETAS SERVIÇO TIRAR EIXO E TROCAR PIVÔ Finalidade: PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PALACA IRJ6130	2.850,00
TOTAL		2.850,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.850,00