Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9098 |
Data de lançamento: |
13/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
146 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DESTRAVAR CAIXA DE MARCHA
Finalidade: PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IVY1G68 |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
SERVIÇO DESTRAVAR CAIXA DE MARCHA
Finalidade: PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IVY1G68 |
400,00 |
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| 18/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/576;
REF. EMPENHO 9098/2025
895 - LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA |
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400,00 |
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| 20/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9098/2025
LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA - 895 |
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388,84 |
| 20/08/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9098/2025 |
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11,16 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
20/08/2025 |
11,16 |
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Lançada |
| TOTAL |
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11,16 |
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