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Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9099	Data de lançamento:	13/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	146 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE SOLDA RESERVATÓRIO DE ÁGUA	400,00	400,00
1.00	SERVIÇO SOLDA PARALAMA TRASEIRO	300,00	300,00
1.00	SERVIÇO TROCAR JUNTA DE TAMPA DE VÁLVULAS Finalidade: PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBO8G09	380,00	380,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2025	SERVIÇO DE SOLDA RESERVATÓRIO DE ÁGUA SERVIÇO SOLDA PARALAMA TRASEIRO SERVIÇO TROCAR JUNTA DE TAMPA DE VÁLVULAS Finalidade: PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBO8G09	1.080,00
18/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/575; REF. EMPENHO 9099/2025 895 - LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA		1.080,00
20/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9099/2025 LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA - 895			1.049,87
20/08/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9099/2025			30,13
TOTAL		1.080,00	1.080,00	1.080,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	20/08/2025	30,13		Lançada
TOTAL		30,13