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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 54.994.357 RODRIGO DA SILVA ZUQUETTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	9100	Data de lançamento:	13/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA CONSERTO EMBREAGEM Finalidade: COMTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CONSERTO DA EMBREAGEM DO VEICULO VW/15.190 EOD E.HD ORE PLACA:IVY1G68 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE	320,00	320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2025	MÃO DE OBRA CONSERTO EMBREAGEM Finalidade: COMTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CONSERTO DA EMBREAGEM DO VEICULO VW/15.190 EOD E.HD ORE PLACA:IVY1G68 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE	320,00
18/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/16; REF. EMPENHO 9100/2025 17974 - 54.994.357 RODRIGO DA SILVA ZUQUETTO		320,00
22/08/2025	Pagamento de Empenho 9100/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			320,00
22/08/2025	anulado conta incorreta			-320,00
29/08/2025	Pagamento de Empenho 9100/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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