| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 54.994.357 RODRIGO DA SILVA ZUQUETTO |
| Número do empenho: | 9100 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 146 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA CONSERTO EMBREAGEM Finalidade: COMTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CONSERTO DA EMBREAGEM DO VEICULO VW/15.190 EOD E.HD ORE PLACA:IVY1G68 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | MÃO DE OBRA CONSERTO EMBREAGEM Finalidade: COMTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CONSERTO DA EMBREAGEM DO VEICULO VW/15.190 EOD E.HD ORE PLACA:IVY1G68 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE | 320,00 | ||
| 18/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/16; REF. EMPENHO 9100/2025 17974 - 54.994.357 RODRIGO DA SILVA ZUQUETTO | 320,00 | ||
| 22/08/2025 | Pagamento de Empenho 9100/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 320,00 | ||
| 22/08/2025 | anulado conta incorreta | -320,00 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Empenho 9100/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
