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Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	9101	Data de lançamento:	13/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	146 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SOQUETE S30.0390	25,00	50,00
4.00	LAMPADA 2 POLOS 24V	9,00	36,00
2.00	LAMPADA TW4 24V	6,00	12,00
1.00	Lâmpada H124V	38,00	38,00
1.00	SERVIÇO ELETRICA Finalidade: Pagamento de materiais para conserto do setor do veículo de transporte escolar placa IVY1G68	285,00	285,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2025	SOQUETE S30.0390 LAMPADA 2 POLOS 24V LAMPADA TW4 24V Lâmpada H124V SERVIÇO ELETRICA Finalidade: Pagamento de materiais para conserto do setor do veículo de transporte escolar placa IVY1G68	421,00
20/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/622001025; REF. EMPENHO 9101/2025 12997 - EDER FIORIN SARAN		136,00
20/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/216; REF. EMPENHO 9101/2025 12997 - EDER FIORIN SARAN		285,00
TOTAL		421,00	421,00	0,00
SALDO A PAGAR				421,00