| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN |
| Número do empenho: | 9101 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 146 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SOQUETE S30.0390 | 25,00 | 50,00 |
| 4.00 | LAMPADA 2 POLOS 24V | 9,00 | 36,00 |
| 2.00 | LAMPADA TW4 24V | 6,00 | 12,00 |
| 1.00 | Lâmpada H124V | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | SERVIÇO ELETRICA Finalidade: Pagamento de materiais para conserto do setor do veículo de transporte escolar placa IVY1G68 | 285,00 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | SOQUETE S30.0390 LAMPADA 2 POLOS 24V LAMPADA TW4 24V Lâmpada H124V SERVIÇO ELETRICA Finalidade: Pagamento de materiais para conserto do setor do veículo de transporte escolar placa IVY1G68 | 421,00 | ||
| 20/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/622001025; REF. EMPENHO 9101/2025 12997 - EDER FIORIN SARAN | 136,00 | ||
| 20/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/216; REF. EMPENHO 9101/2025 12997 - EDER FIORIN SARAN | 285,00 | ||
| 11/09/2025 | Pagamento de Empenho 9101/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 285,00 | ||
| 11/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9101/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 136,00 | ||
| TOTAL | 421,00 | 421,00 | 421,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
