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Última atualização realizada em 07/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	9102	Data de lançamento:	13/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Moto Bomba Lava Para-brisa	75,00	75,00
1.00	Lanterna delimitadora Finalidade: Conserto da moto bomba lava para-brisa e troca da lanterna delimitadora do veículo de transporte escolar placa JBG3C98	125,00	125,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2025	Moto Bomba Lava Para-brisa Lanterna delimitadora Finalidade: Conserto da moto bomba lava para-brisa e troca da lanterna delimitadora do veículo de transporte escolar placa JBG3C98	200,00
20/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/62200405; REF. EMPENHO 9102/2025 12997 - EDER FIORIN SARAN		200,00
TOTAL		200,00	200,00	0,00
SALDO A PAGAR				200,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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