| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN |
| Número do empenho: | 9102 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 146 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Moto Bomba Lava Para-brisa | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | Lanterna delimitadora Finalidade: Conserto da moto bomba lava para-brisa e troca da lanterna delimitadora do veículo de transporte escolar placa JBG3C98 | 125,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | Moto Bomba Lava Para-brisa Lanterna delimitadora Finalidade: Conserto da moto bomba lava para-brisa e troca da lanterna delimitadora do veículo de transporte escolar placa JBG3C98 | 200,00 | ||
| 20/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/62200405; REF. EMPENHO 9102/2025 12997 - EDER FIORIN SARAN | 200,00 | ||
| 11/09/2025 | Pagamento de Empenho 9102/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
