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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	9105	Data de lançamento:	13/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LAMPADA 2 POLOS 24V	10,00	20,00
2.00	LANTERNA LED LATERAL 2056 AM	70,00	140,00
2.00	LAMPADA TW4 24V	7,50	15,00
1.00	LAMPADA 21W 24V Finalidade: PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBO8G09	8,00	8,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2025	LAMPADA 2 POLOS 24V LANTERNA LED LATERAL 2056 AM LAMPADA TW4 24V LAMPADA 21W 24V Finalidade: PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBO8G09	183,00
20/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/62201241; REF. EMPENHO 9105/2025 12997 - EDER FIORIN SARAN		183,00
11/09/2025	Pagamento de Empenho 9105/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			183,00
TOTAL		183,00	183,00	183,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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