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Última atualização realizada em 05/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9106	Data de lançamento:	13/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Retentor 5122	40,00	80,00
2.00	Retentor 7823	45,00	90,00
4.00	PARAFUSO DE RODA	32,00	128,00
1.00	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	185,00	185,00
1.00	LONA DE FREIO	170,00	170,00
4.00	TRAVA ARANHA	12,00	48,00
1.00	JOGO DE LONA DE FREIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IXB6540	295,00	295,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2025	Retentor 5122 Retentor 7823 PARAFUSO DE RODA JOGO DE PASTILHA DE FREIO LONA DE FREIO TRAVA ARANHA JOGO DE LONA DE FREIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IXB6540	996,00
18/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 01/196; REF. EMPENHO 9106/2025 895 - LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA		996,00
20/08/2025	Pagamento de Empenho 9106/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			996,00
TOTAL		996,00	996,00	996,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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