| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUELEN DAIANE KANIS |
| Número do empenho: | 9143 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90046 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Vassoura de palha com cabo de mínimo 1,20m Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NA LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 25,44 | 152,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | Vassoura de palha com cabo de mínimo 1,20m Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NA LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 152,64 | ||
| TOTAL | 152,64 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 152,64 | |||
