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Última atualização realizada em 11/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9144	Data de lançamento:	14/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Pano de limpeza, multi-uso, poroso antibactericida, descartável, med aprox. 60X33cm, pacote c/5 unidades; Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NA LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL	1,87	37,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2025	Pano de limpeza, multi-uso, poroso antibactericida, descartável, med aprox. 60X33cm, pacote c/5 unidades; Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NA LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL	37,40
25/09/2025	Conforme DANFE Nº 1/17412; REF. EMPENHO 9144/2025 15447 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA		37,40
09/10/2025	Pagamento de Empenho 9144/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			37,40
TOTAL		37,40	37,40	37,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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