Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIEMNTAÇÃO EM VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 13.08.2025 DAS 16:20 AS 22:10 MIN
50,00
50,00
1.00
DIA 14.08.2025 P/STA MARIA NO VEIC. INU 0A76 DAS 18:40 AS 21:30 MIN
49,00
49,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2025
RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIEMNTAÇÃO EM VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 13.08.2025 DAS 16:20 AS 22:10 MIN DIA 14.08.2025 P/STA MARIA NO VEIC. INU 0A76 DAS 18:40 AS 21:30 MIN
99,00
15/08/2025
RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIEMNTAÇÃO EM VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 13.08.2025 DAS 16:20 AS 22:10 MIN
DIA 14.08.2025 P/STA MARIA NO VEIC. INU 0A76 DAS 18:40 AS 21:30 MIN
99,00
TOTAL
99,00
99,00
0,00
SALDO A PAGAR
99,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
