| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUNIOR MARTINS PACHECO |
| Número do empenho: | 9157 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIEMNTAÇÃO EM VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 13.08.2025 DAS 16:20 AS 22:10 MIN | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | DIA 14.08.2025 P/STA MARIA NO VEIC. INU 0A76 DAS 18:40 AS 21:30 MIN | 49,00 | 49,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIEMNTAÇÃO EM VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 13.08.2025 DAS 16:20 AS 22:10 MIN DIA 14.08.2025 P/STA MARIA NO VEIC. INU 0A76 DAS 18:40 AS 21:30 MIN | 99,00 | ||
| 15/08/2025 | RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIEMNTAÇÃO EM VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 13.08.2025 DAS 16:20 AS 22:10 MIN DIA 14.08.2025 P/STA MARIA NO VEIC. INU 0A76 DAS 18:40 AS 21:30 MIN | 99,00 | ||
| 22/08/2025 | Pagamento de Empenho 9157/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
