Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9162 |
Data de lançamento: |
15/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
90033 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Papel A4, 210 x 297 mm, 75g/m², branco, caixa com 10 pacotes de 500 folhas
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
196,35 |
1.963,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2025 |
Papel A4, 210 x 297 mm, 75g/m², branco, caixa com 10 pacotes de 500 folhas
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
1.963,50 |
|
|
| TOTAL |
1.963,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.963,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
