| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DROGARIA MUSCATO LTDA |
| Número do empenho: | 9168 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica e Insumos para Controle de Diabetes - FES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PICOPREP SACHE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO. | 45,28 | 45,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | PICOPREP SACHE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO. | 45,28 | ||
| 20/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/205218; REF. EMPENHO 9168/2025 928 - DROGARIA MUSCATO LTDA | 45,28 | ||
| 08/09/2025 | Pagamento de Empenho 9168/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 45,28 | ||
| TOTAL | 45,28 | 45,28 | 45,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
