| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA CAROLINA LOPES MARTINS |
| Número do empenho: | 9169 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO NA DESPESA COM COMPRA DE MICROFONE LAPENA IPHONE PARA USO DO MARKET6ING DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | RESSARCIMENTO NA DESPESA COM COMPRA DE MICROFONE LAPENA IPHONE PARA USO DO MARKET6ING DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 100,00 | ||
| 15/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/62162441; | 100,00 | ||
| 15/08/2025 | Pagamento de Empenho 9169/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
