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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA CAROLINA LOPES MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9169 Data de lançamento: 15/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO NA DESPESA COM COMPRA DE MICROFONE LAPENA IPHONE PARA USO DO MARKET6ING DA PREFEITURA MUNICIPAL. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2025 RESSARCIMENTO NA DESPESA COM COMPRA DE MICROFONE LAPENA IPHONE PARA USO DO MARKET6ING DA PREFEITURA MUNICIPAL. 100,00
15/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/62162441; 100,00
15/08/2025 Pagamento de Empenho 9169/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.