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Última atualização realizada em 05/11/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO VALE DO JAGUA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9201 Data de lançamento: 18/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Mensalidade COREDE Finalidade: Para pgto mensalidade referente meses de julho a dezembro/2025 724,00 4.344,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2025 Mensalidade COREDE Finalidade: Para pgto mensalidade referente meses de julho a dezembro/2025 4.344,00
18/08/2025 Mensalidade COREDE Finalidade: Para pgto mensalidade referente meses de julho a dezembro/2025 724,00
18/08/2025 Mensalidade COREDE Finalidade: Para pgto mensalidade referente meses de julho a dezembro/2025 724,00
29/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9201/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 724,00
29/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9201/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 724,00
10/09/2025 Mensalidade COREDE Finalidade: Para pgto mensalidade referente meses de julho a dezembro/2025 724,00
18/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9201/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 724,00
06/10/2025 Mensalidade COREDE Finalidade: Para pgto mensalidade referente meses de julho a dezembro/2025 724,00
17/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9201/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 724,00
TOTAL 4.344,00 2.896,00 2.896,00
SALDO A PAGAR 1.448,00


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