Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA CERTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO AMIGO DA VACINA E SEMINÁRIO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAIDA DIA 20 AS 07:00 E RETORNO 21.08.2025 DAS 23:30 MIN.
419,67
629,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2025
1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA CERTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO AMIGO DA VACINA E SEMINÁRIO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAIDA DIA 20 AS 07:00 E RETORNO 21.08.2025 DAS 23:30 MIN.
629,51
19/08/2025
1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA CERTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO AMIGO DA VACINA E SEMINÁRIO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAIDA DIA 20 AS 07:00 E RETORNO 21.08.2025 DAS 23:30 MIN.
629,51
19/08/2025
Pagamento de Empenho 9215/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
629,51
TOTAL
629,51
629,51
629,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
