| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRUPO MULTI S.A |
| Número do empenho: | 9228 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Agentes Comunitário de Saúde - Atenção Primária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Tablet Tipo 2: Tela 10” polegadas - 4G - 2GHz Octacore – 3 GB Ram – 64 GB Armaz. - Res. 1200x800 – Câm. 8 Mp Tras. / 5 Mp Diant. – Bat. 6.000mAh – Capa + MDM (Garantia 12 Meses) Finalidade: Para atender demanda da Secretaria de Saúde, considerando a necessidade da aquisição desses equipamentos, é necessário para o trabalho dos agentes comunitários de saúde realizarem a atualização de cadastro da população usuário do SUS | 787,19 | 15.743,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | Tablet Tipo 2: Tela 10” polegadas - 4G - 2GHz Octacore – 3 GB Ram – 64 GB Armaz. - Res. 1200x800 – Câm. 8 Mp Tras. / 5 Mp Diant. – Bat. 6.000mAh – Capa + MDM (Garantia 12 Meses) Finalidade: Para atender demanda da Secretaria de Saúde, considerando a necessidade da aquisição desses equipamentos, é necessário para o trabalho dos agentes comunitários de saúde realizarem a atualização de cadastro da população usuário do SUS | 15.743,80 | ||
| 15/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 14/2994100; REF. EMPENHO 9228/2025 18929 - GRUPO MULTI S.A | 15.743,80 | ||
| 02/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9228/2025 GRUPO MULTI S.A - 18929 | 15.554,88 | ||
| 02/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9228/2025 | 188,92 | ||
| TOTAL | 15.743,80 | 15.743,80 | 15.743,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 02/10/2025 | 188,92 | Lançada | |
| TOTAL | 188,92 |
