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Última atualização realizada em 21/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GRUPO MULTI S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 9228 Data de lançamento: 20/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa Agentes Comunitário de Saúde - Atenção Primária
Conta de Despesa: 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Tablet Tipo 2: Tela 10” polegadas - 4G - 2GHz Octacore – 3 GB Ram – 64 GB Armaz. - Res. 1200x800 – Câm. 8 Mp Tras. / 5 Mp Diant. – Bat. 6.000mAh – Capa + MDM (Garantia 12 Meses) Finalidade: Para atender demanda da Secretaria de Saúde, considerando a necessidade da aquisição desses equipamentos, é necessário para o trabalho dos agentes comunitários de saúde realizarem a atualização de cadastro da população usuário do SUS 787,19 15.743,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2025 Tablet Tipo 2: Tela 10” polegadas - 4G - 2GHz Octacore – 3 GB Ram – 64 GB Armaz. - Res. 1200x800 – Câm. 8 Mp Tras. / 5 Mp Diant. – Bat. 6.000mAh – Capa + MDM (Garantia 12 Meses) Finalidade: Para atender demanda da Secretaria de Saúde, considerando a necessidade da aquisição desses equipamentos, é necessário para o trabalho dos agentes comunitários de saúde realizarem a atualização de cadastro da população usuário do SUS 15.743,80
TOTAL 15.743,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 15.743,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.