| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM |
| Número do empenho: | 9230 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A ITAARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REGIONAL NO CIRC S/RESIDUOS SÓLIDOS , NO VEIC. JBG 9E56 DIA 18.08.2025 | 39,90 | 39,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A ITAARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REGIONAL NO CIRC S/RESIDUOS SÓLIDOS , NO VEIC. JBG 9E56 DIA 18.08.2025 | 39,90 | ||
| 20/08/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A ITAARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REGIONAL NO CIRC S/RESIDUOS SÓLIDOS , NO VEIC. JBG 9E56 DIA 18.08.2025 | 39,90 | ||
| 21/08/2025 | Pagamento de Empenho 9230/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 39,90 | ||
| TOTAL | 39,90 | 39,90 | 39,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
