| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO |
| Número do empenho: | 9252 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.91.03.00.00.00 - DECISOES JUDICIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | MEIA CALÇA ELÁSTICA KENDELL Finalidade: COMPLEMENTO DO EMPENHO 7596, DO PRECESSO VIA JUDICIAL, N° 500025-78.2011.8.21.0131. | 141,00 | 1.410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | MEIA CALÇA ELÁSTICA KENDELL Finalidade: COMPLEMENTO DO EMPENHO 7596, DO PRECESSO VIA JUDICIAL, N° 500025-78.2011.8.21.0131. | 1.410,00 | ||
| 11/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/00148; REF. EMPENHO 9252/2025 15834 - PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO | 1.410,00 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Empenho 9252/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.410,00 | ||
| TOTAL | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
