| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9253 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Turismo | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Calendário de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90020 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 510.00 | Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE EM ONIBUS DE 30 PASSAGEIROS PARA LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA SELEÇÃO DO MUNICÍPIO SÃO VICENTE/TIO NANATO PARA JOGO DA SÉRIE PRATA EM ARROIO DO TIGRE. | 6,95 | 3.544,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE EM ONIBUS DE 30 PASSAGEIROS PARA LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA SELEÇÃO DO MUNICÍPIO SÃO VICENTE/TIO NANATO PARA JOGO DA SÉRIE PRATA EM ARROIO DO TIGRE. | 3.544,50 | ||
| 26/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/3180; REF. EMPENHO 9253/2025 14275 - LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA | 3.544,50 | ||
| 04/09/2025 | Pagamento de Empenho 9253/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.544,50 | ||
| TOTAL | 3.544,50 | 3.544,50 | 3.544,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
