Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9258 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90019 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Toner MS/MX 317,417,517,617 BQ-LLMX 310X/MS310 para impressora Lexmark MX417DE
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NA TESOURARIA |
45,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
Toner MS/MX 317,417,517,617 BQ-LLMX 310X/MS310 para impressora Lexmark MX417DE
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NA TESOURARIA |
450,00 |
|
|
| TOTAL |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
450,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
