| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 9258 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Toner MS/MX 317,417,517,617 BQ-LLMX 310X/MS310 para impressora Lexmark MX417DE Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NA TESOURARIA | 45,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | Toner MS/MX 317,417,517,617 BQ-LLMX 310X/MS310 para impressora Lexmark MX417DE Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NA TESOURARIA | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 450,00 | |||
