| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARE |
| Número do empenho: | 9264 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital com Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90038 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Cloreto de sódio 0,9% - Flaconete 10 mL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER | 0,27 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | Cloreto de sódio 0,9% - Flaconete 10 mL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER | 54,00 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/2302; REF. EMPENHO 9264/2025 17836 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARE | 54,00 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Empenho 9264/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 54,00 | ||
| TOTAL | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
