| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9275 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES RESCISAO MARLUCI AGOSTO 2025 | 0,00 | 482,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES RESCISAO MARLUCI AGOSTO 2025 | 482,48 | ||
| 21/08/2025 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A RESCISÃO DA SERFVIDORA MARLUCI MARIN CONCEIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025 | 482,48 | ||
| 21/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - S/RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: FUNDEB-CONTRATADOS | 36,18 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 9275/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 446,30 | ||
| TOTAL | 482,48 | 482,48 | 482,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 21/08/2025 | 36,18 | Lançada | |
| TOTAL | 36,18 |
