| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9278 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | 1/3 FÉRIAS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL RESCISAO MARLUCI AGOSTO 2025 | 0,00 | 344,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL RESCISAO MARLUCI AGOSTO 2025 | 344,68 | ||
| 21/08/2025 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A RESCISÃO DA SERFVIDORA MARLUCI MARIN CONCEIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025 | 344,68 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 9278/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 344,68 | ||
| TOTAL | 344,68 | 344,68 | 344,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
