| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 9279 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES RESCISAO MARLUCI AGOSTO 2025 | 0,00 | 282,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | INSS SERVIDORES RESCISAO MARLUCI AGOSTO 2025 | 282,28 | ||
| 21/08/2025 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A RESCISÃO DA SERFVIDORA MARLUCI MARIN CONCEIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025 | 282,28 | ||
| 19/09/2025 | Pagamento de Empenho 9279/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 282,28 | ||
| TOTAL | 282,28 | 282,28 | 282,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
