Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
9290
Data de lançamento:
22/08/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Farmácia Básica e Insumos para Controle de Diabetes - FES
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
90001 / 2025
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12000.00
Fluoxetina, cloridrato 20mg
0,07
831,60
3000.00
Metronidazol 250 mg
Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da Farmácia Básica Municipal.
0,19
576,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2025
Fluoxetina, cloridrato 20mg Metronidazol 250 mg
Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da Farmácia Básica Municipal.
1.407,60
11/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2497;
REF. EMPENHO 9290/2025
15552 - DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1.405,52
11/09/2025
saldo nao utiliz\ado
-2,08
19/09/2025
Pagamento de Empenho 9290/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.405,52
TOTAL
1.405,52
1.405,52
1.405,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
