| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 9290 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica e Insumos para Controle de Diabetes - FES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90001 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12000.00 | Fluoxetina, cloridrato 20mg | 0,07 | 831,60 |
| 3000.00 | Metronidazol 250 mg Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da Farmácia Básica Municipal. | 0,19 | 576,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | Fluoxetina, cloridrato 20mg Metronidazol 250 mg Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da Farmácia Básica Municipal. | 1.407,60 | ||
| 11/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2497; REF. EMPENHO 9290/2025 15552 - DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.405,52 | ||
| 11/09/2025 | saldo nao utiliz\ado | -2,08 | ||
| 19/09/2025 | Pagamento de Empenho 9290/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.405,52 | ||
| TOTAL | 1.405,52 | 1.405,52 | 1.405,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
