Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9291 |
Data de lançamento: |
22/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica e Insumos para Controle de Diabetes - FES |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90014 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
Cafeína 30 mg + Carisoprodol 125 mg + Diclofenaco sódico 50 mg + Paracetamol 300 mg - Cafeína 30 mg + Carisoprodol 125 mg + Diclofenaco sódico 50 mg + Paracetamol 300 mg |
0,14 |
429,00 |
| 200.00 |
Diclofenaco Dietilamônio 11,6 mg/g gel creme - Bisnaga 60 gr - Diclofenaco Dietilamônio 11,6 mg/g gel creme - Bisnaga 60 gr |
3,49 |
698,00 |
| 2000.00 |
Cloridrato de Clorpromazina 100 mg
Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da Farmácia Básica Municipal. |
0,39 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2025 |
Cafeína 30 mg + Carisoprodol 125 mg + Diclofenaco sódico 50 mg + Paracetamol 300 mg - Cafeína 30 mg + Carisoprodol 125 mg + Diclofenaco sódico 50 mg + Paracetamol 300 mg Diclofenaco Dietilamônio 11,6 mg/g gel creme - Bisnaga 60 gr - Diclofenaco Dietilamônio 11,6 mg/g gel creme - Bisnaga 60 gr Cloridrato de Clorpromazina 100 mg
Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da Farmácia Básica Municipal. |
1.907,00 |
|
|
| TOTAL |
1.907,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.907,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
