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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9304	Data de lançamento:	22/08/2025
Tipo de empenho:	13º SALÁRIO - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO RESCISAO LITIELLI AGOSTO 2025	0,00	671,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2025	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO RESCISAO LITIELLI AGOSTO 2025	671,45
22/08/2025	LIQUIDAÇÃO DE VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR LITIELI GUEDES DE AVILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO		671,45
22/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE PIM CONTRATOS			50,35
26/08/2025	Pagamento de Empenho 9304/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			621,10
TOTAL		671,45	671,45	671,45
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Conta contribuições	22/08/2025	50,35		Lançada
TOTAL		50,35