Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE RECEBER KITS MATERNIDADE DO PROGRAMA MÃE GAÚCHA NO CAFF DIA 26.08.2025 A TARDE, SAIDA AS 07\:00 RETORNO AS 21:30 MIN.
209,82
209,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2025
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE RECEBER KITS MATERNIDADE DO PROGRAMA MÃE GAÚCHA NO CAFF DIA 26.08.2025 A TARDE, SAIDA AS 07\:00 RETORNO AS 21:30 MIN.
209,82
25/08/2025
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE RECEBER KITS MATERNIDADE DO PROGRAMA MÃE GAÚCHA NO CAFF DIA 26.08.2025 A TARDE, SAIDA AS 07\:00 RETORNO AS 21:30 MIN.
209,82
26/08/2025
Pagamento de Empenho 9318/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
209,82
TOTAL
209,82
209,82
209,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
