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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE

Dados do Empenho

Número do empenho:	9326	Data de lançamento:	25/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Bobina de papel pardo 120cm x 200 metros	145,14	145,14
10.00	Clips 3/0 niquelado caixa com 100 unidades	2,99	29,90
2.00	Tinta para almofada de carimbo, cor preta, frasco com mínimo 40ml	3,20	6,40
1.00	Grampos galvanizados 23/13, caixa com 1000 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS ATVIDADES NO SETOR ADMINISTRATIVO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE.	4,12	4,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2025	Bobina de papel pardo 120cm x 200 metros Clips 3/0 niquelado caixa com 100 unidades Tinta para almofada de carimbo, cor preta, frasco com mínimo 40ml Grampos galvanizados 23/13, caixa com 1000 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS ATVIDADES NO SETOR ADMINISTRATIVO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE.	185,56
TOTAL		185,56	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				185,56

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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